Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 1.348.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141480
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.348.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-59153
Monto Contrato
₲ 6.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.034.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.034.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238821
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)