Datos del Pago
Nro. de Factura
075-003-0000551
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147499
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.651
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51167
Monto Contrato
₲ 28.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.367.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.367.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238741
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)