Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005904
Monto de la Factura
₲ 616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66246
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 616.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51979
Monto Contrato
₲ 44.955.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.751.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.751.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1