Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0207204
Monto de la Factura
₲ 11.648.400
Nro. Solicitud de Transferencia
44376
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.648.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58948
Monto Contrato
₲ 44.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.154.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.154.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY SAN PEDRO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)