Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018818
Monto de la Factura
₲ 10.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101891
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2012
Fecha de la Transferencia
08-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.091.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54080
Monto Contrato
₲ 10.091.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.596.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.596.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233957
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, VESTUARIOS Y AFINES.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)