Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002366
Monto de la Factura
₲ 8.290.161
Nro. Solicitud de Transferencia
97689
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.290.161
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53884
Monto Contrato
₲ 8.290.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.883.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.883.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)