Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108579
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57507
Monto Contrato
₲ 4.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.184.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.184.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235552
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos educativos, comunicacion, señalamientos y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)