Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0190169
Monto de la Factura
₲ 7.433.125
Nro. Solicitud de Transferencia
63271
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.433.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47500
Monto Contrato
₲ 7.433.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.068.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.068.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229603
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GRAL.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1