Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 16.648.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82632
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.648.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-59624
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.997.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.997.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242300
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE GUARDIA MÉDICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)