Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 2.261.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34591
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.261.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54530
Monto Contrato
₲ 63.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.036.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.036.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239292
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Impresoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3