Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 1.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103623
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.456.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54797
Monto Contrato
₲ 1.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.450.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.450.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238227
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)