Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110957
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63908
Monto Contrato
₲ 5.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.515.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.515.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239368
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y electrodomesticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)