Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 2.038.350
Nro. Solicitud de Transferencia
66057
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.038.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51655
Monto Contrato
₲ 14.598.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.883.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.883.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)