Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015847
Monto de la Factura
₲ 4.959.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97857
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.959.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMO S S.A.
RUC
80025734-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56041
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.112.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.112.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239252
Nombre de la Licitación
Servicio de esterilizacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)