Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 84.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117279
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.802.369
Retención DNCP
₲ 300.714
Retención IVA
₲ 2.301.382
Retención Renta
₲ 1.534.255
Multa
₲ 2.445.280
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
377/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-68250
Monto Contrato
₲ 84.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.802.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.802.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246682
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)