Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55449
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Celeste Sosa
RUC
3813448-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52799
Monto Contrato
₲ 95.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.583.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.583.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238737
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)