Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010910
Monto de la Factura
₲ 3.392.750
Nro. Solicitud de Transferencia
64062
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.392.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56655
Monto Contrato
₲ 3.392.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.226.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.226.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)