Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026227
Monto de la Factura
₲ 7.354.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122509
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.354.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
20/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57125
Monto Contrato
₲ 7.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.993.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.993.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES PARA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3