Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 11.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60184
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.269.134
Retención DNCP
₲ 42.229
Retención IVA
₲ 323.182
Retención Renta
₲ 215.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
39/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65002
Monto Contrato
₲ 11.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.269.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.269.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239289
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3