Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002678
Monto de la Factura
₲ 2.539.449
Nro. Solicitud de Transferencia
32211
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.539.449
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
322
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-66863
Monto Contrato
₲ 2.539.449
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.414.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.414.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247987
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRALY SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)