Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000096
Monto de la Factura
₲ 8.287.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48783
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.287.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48970
Monto Contrato
₲ 8.287.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.881.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.881.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239304
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TELAS, SABANAS Y COLCHONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1