Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005828
Monto de la Factura
₲ 348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102513
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52038
Monto Contrato
₲ 348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239888
Nombre de la Licitación
ADQUISICiON DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO PARA EL CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)