Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032591
Monto de la Factura
₲ 852.105
Nro. Solicitud de Transferencia
64176
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 852.105
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
90/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64295
Monto Contrato
₲ 2.764.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.610.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.610.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)