Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002459
Monto de la Factura
₲ 4.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49609
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.745.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
1/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49180
Monto Contrato
₲ 36.276.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.498.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.498.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232985
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Oficina (Utiles y Papeleria)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)