Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 2.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20090
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.576.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51120
Monto Contrato
₲ 2.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.449.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.449.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238761
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)