Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004139
Monto de la Factura
₲ 4.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93108
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55489
Monto Contrato
₲ 4.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.640.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.640.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)