Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001242
Monto de la Factura
₲ 268.700
Nro. Solicitud de Transferencia
61015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
43/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-59147
Monto Contrato
₲ 268.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238796
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utencilios de Cocina y Comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)