Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0143361
Monto de la Factura
₲ 1.775.915
Nro. Solicitud de Transferencia
56196
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.775.915
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50098
Monto Contrato
₲ 4.342.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.210.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.210.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS VARIAS Y ART. SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)