Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000620
Monto de la Factura
₲ 1.965.400
Nro. Solicitud de Transferencia
52698
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.965.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47497
Monto Contrato
₲ 1.965.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.869.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.869.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229603
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GRAL.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1