Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007313
Monto de la Factura
₲ 22.550.400
Nro. Solicitud de Transferencia
3918
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
21-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.550.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60268
Monto Contrato
₲ 25.995.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.224.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.224.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233168
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gas para uso domestico - 2do.LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)