Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110819
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57591
Monto Contrato
₲ 1.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.693.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.693.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239286
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insectisida, fumigantes y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)