Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 55.800.372
Nro. Solicitud de Transferencia
94001
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.800.372
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50724
Monto Contrato
₲ 78.305.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.900.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.900.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234253
Nombre de la Licitación
Reparaciones de Cañerías, Extractor de Aire y Planta de Agua
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional