Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007001
Monto de la Factura
₲ 6.252.399
Nro. Solicitud de Transferencia
77606
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.252.399
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62922
Monto Contrato
₲ 6.252.399
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.945.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.945.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233273
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)