Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004031
Monto de la Factura
₲ 57.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105648
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55802
Monto Contrato
₲ 57.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.443.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.443.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241048
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner para Impresora y Fotocopiadora Konica Minolta
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)