Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003386
Monto de la Factura
₲ 10.209.495
Nro. Solicitud de Transferencia
60689
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.209.495
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
71/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64919
Monto Contrato
₲ 20.023.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.041.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.041.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)