Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0002234
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108396
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
24-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57888
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.690.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.690.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239151
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)