Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97811
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
106-107-108-109-110
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54103
Monto Contrato
₲ 4.238.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.030.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.030.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)