Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 8.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20095
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
23-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FREEPORT S.A.
RUC
80020068-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58745
Monto Contrato
₲ 13.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.575.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.575.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma