Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 5.681.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81386
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.681.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51986
Monto Contrato
₲ 14.324.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.622.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.622.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234199
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)