Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 123.740
Nro. Solicitud de Transferencia
63032
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50612
Monto Contrato
₲ 28.791.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.380.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.380.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232966
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Papel
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu