Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0061901
Monto de la Factura
₲ 472.095
Nro. Solicitud de Transferencia
79044
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.095
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53155
Monto Contrato
₲ 3.459.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.289.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.289.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239520
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)