Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115451
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2012
Fecha de la Transferencia
22-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.281
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55490
Monto Contrato
₲ 640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238816
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)