Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001268
Monto de la Factura
₲ 2.006.070
Nro. Solicitud de Transferencia
64209
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.006.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON VILLANUEVA CABALLERO
RUC
730876-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62815
Monto Contrato
₲ 2.006.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.907.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.907.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239154
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)