Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024148
Monto de la Factura
₲ 975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66294
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51842
Monto Contrato
₲ 3.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.249.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.249.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237177
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)