Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 2.020.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60182
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.020.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50465
Monto Contrato
₲ 2.020.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.921.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.921.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)