Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005239
Monto de la Factura
₲ 4.791.600
Nro. Solicitud de Transferencia
22914
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.791.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
087
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64719
Monto Contrato
₲ 4.791.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.556.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.556.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245820
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)