Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 62.908.448
Nro. Solicitud de Transferencia
16282
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.908.448
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65091
Monto Contrato
₲ 125.816.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.667.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.667.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245985
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE SALAS DE MUJERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)