Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015458
Monto de la Factura
₲ 16.372.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116842
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.372.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54304
Monto Contrato
₲ 30.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.678.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.678.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)