Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 5.458.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52708
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.458.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAVORITA S.A.
RUC
80065634-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47272
Monto Contrato
₲ 24.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.364.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.364.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229480
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)