Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000029
Monto de la Factura
₲ 362.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81407
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WIN IMPORT EXPORT S.A.
RUC
80059113-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52114
Monto Contrato
₲ 4.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.524.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.524.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234199
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)